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              麗水市城投公司內管領導干部經責審計成效明顯

              發布日期:2022-04-24 15:36 訪問次數: 信息來源:麗水市審計局

              近年來,在麗水市審計局的指導下,麗水市城市建設投資有限責任公司扎實開展內管領導干部經濟責任審計工作,成效明顯。截至目前,共實施經濟責任審計項目9個,發現問題50余個,查出管理不規范金額1100余萬元,促進建立健全內部控制制度20余項。

              該公司出臺了《內部審計制度》《中層正職領導人員離任經濟責任事項交接辦法》等制度,明確經濟責任審計對象、審計內容、審計實施、審計評價、審計整改等事項,建章立制,規范審計程序,為內部審計工作的順利開展提供了制度保障。

              同時,該公司結合下屬公司業務范圍和風險點,統籌審計項目計劃,細化審計實施方案,著重審計重點單位、重要業務和重大項目,審計領域拓展至公司治理、投融資風險管控、經營決策、項目管理等方面,切實提高審計成效。麗水市城市建設投資有限責任公司實施的《麗水市水利發展有限公司董事長任期經濟責任審計項目》被評為麗水市內部審計優秀項目。

              此外,該公司建立問題整改臺賬,實施“清單化”“銷號制”閉環管理,根據問題的不同性質,采取定期通報、現場督辦、審計回訪等方式,對整改情況實行常態化、多元化、科學化的跟蹤檢查,提煉整改成效,做到“審計一點,規范一片”。根據審計發現共性問題,督導14家下屬公司編制形成以崗位為點、以程序為線、以制度為面的《決策風險防控體系手冊》,規范開展各項業務。


              丽水市审计局